Администрация

Нормативный правовой акт - РЕШЕНИЕ Сорок второй сессии четвертого созыва 23.07.2013 г. № 17 Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Утянского сельсовета Доволенского района Новосиб. области на 2013-2020 от 23.07.2013
Раздел нормативных правовых актов - Нормативно правовые акты Совета Депутатов села Утянка Доволенского района Новосибирской области

Орган, издавший данный нормативный правовой акт: Администрация
ВНИМАНИЕ!!! ДАННЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ ИМЕЕТ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ (ДЕЙСТВУЮЩИЙ)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УТЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

Сорок второй сессии четвертого созыва

23.07.2013 № 17

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2013-2020годы

Совет депутатов Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области, рассмотрев программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2013-2020годы» решил:

1. Программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2013-2020г.г.» утвердить (прилагается)

Председатель Совета депутатов С.П.Чернов

Утверждена:

Решением 42-й сессии четвертого созыва

Совета депутатов Утянского сельсовета

Доволенского района Новосибирской области

_______________________ С.П.Чернов

23.07.2013 г.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ УТЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2013- 2020 годы

с. Утянка

на 2013- 2020 года

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы	«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Утянского сельсовета на 2013- 2020 годы»
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ; Устав Утянского сельсовета; Методические рекомендации от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
Муниципальный заказчик Программы	администрация Утянского сельсовета
Основные разработчики Программы	администрация Утянского сельсовета, МУП «ПХ Утянское»
Цель Программы	Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации
Задачи Программы	1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
Целевые индикаторы и показатели	снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: теплоснабжение на 15% (32 кВт.ч - 2020 г.); водоснабжение на 15% (0,8кВт.ч/куб. м - 2020г.); снижение потерь коммунальных ресурсов: теплоснабжение до 4%;
Сроки и этапы реализации Программы	Срок реализации программы - 2013 - 2020 года первый этап - 2013 - 2016 г.г. второй этап - 2017 - 2020 г.г.
Объёмы и источники финансирования	Объем финансирования Программы составляет 26,055 млн.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Первый этап: Теплоснабжение: 3,09 млн. руб. Местный бюджет - 0,463 млн.руб. Областной бюджет - 2,472 млн.руб. Средства предприятия - 0,155 млн.руб. Водоснабжение: 10,73 млн. руб., в т.ч.: Местный бюджет - 1,61 млн.руб. Областной бюджет - 8,58 млн.руб. Средства предприятия - 0,54 млн.руб. Утилизация (захоронение) ТБО: 2,06 млн.руб. Местный бюджет - 0,309 млн.руб. Областной бюджет - 1,648 млн.руб. Средства предприятия - 0,103 млн.руб. Второй этап: Теплоснабжение: 3,305 млн. руб. Местный бюджет - 0,495 млн.руб. Областной бюджет - 2,644 млн.руб. Средства предприятия - 0,166 млн.руб. Водоснабжение: 5,07 млн. руб., в т.ч.: Местный бюджет - 0,76 млн.руб. Областной бюджет - 4,056 млн.руб. Средства предприятия - 0,254 млн.руб. Утилизация (захоронение) ТБО: 1,8 млн.руб. Местный бюджет - 0,579 млн.руб. Областной бюджет - 3,088 млн.руб. Средства предприятия - 0,193 млн.руб.

1. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области являются:

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

5. Повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области:

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области базируются на следующих принципах:

системность - рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность - формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и основные мероприятия

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области разрабатывается на период до 2020 года.

Таблица 1

Основные мероприятия Программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Всего (млн.руб.)
	Теплоснабжение
1	Модернизация тепловых сетей в двухтрубном исчислении 2000 м	4,6
2	Реконструкция здания котельной	0,6
3	Приобретение котельного оборудования:
4	водогрейный котел - 2 шт.	0,9
5	Дымосос	0,085
6	циркуляционный насос - 2 шт.	0,16
7	золоуловитель 2 шт.	0,05
	ВСЕГО	6,395
	Водоснабжение
1	Строительство водозаборной скважины с. Утянка (изготовление и экспертиза проектной документации; геофизические исследования при бурении скважины)	0,13
2	Строительство водозаборной скважины с.Утянка (геофизические исследования при бурении скважины; бурение скважины глубиной 300 м; строительство соединительного водопровода протяженностью 90м; строительство зоны санитарной охраны радиусом 30м; строительство котлована-отстойника; приобретение и монтаж насоса ЭЦВ6-16-110 с установкой частотно-регулируемого привода; устройство павильона над скважиной и электрооборудования)	4,94
3	Строительство водопроводных сетей (изготовление и экспертиза проектной документации)	0,5
4	Строительство водопроводных сетей 5115 м с.Утянка	10,23
	ВСЕГО	15,8
	Утилизация (захоронение) ТБО
1	Проведение агитационной кампании среди населения
2	Рекультивация заполненных карт полигона ТБО
3	Приобретение техники для обслуживания полигонов: в т.ч.
	Экскаватор-погрузчик ЭО-2626 на базе МТЗ-82	1,2
	ГАЗ (3309) самосвал, дизель	0,86
	Агромаш 90 ГТ бульдозер	1,8
	ВСЕГО	3,86
	ИТОГО	26,055

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь - 31438 га

Численность населения (2012 г.) - 1348 чел.

Темп уменьшения численности (2012/2011 г.г.) - 0,8 %

Общая площадь жилищного фонда (2012г.) - 24920 кв. м

Новое жилье за последние 10 лет - 5 кв.

Число источников (2012 г.):

теплоснабжения - 1

водоснабжения - 4

полигон бытовых отходов - 2

Протяженность сетей (2012 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении - 2,2 км

водопроводных - 20,5 км

Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2012г.):

тепловых в двухтрубном исчислении - 30%

водопроводных - 25%

Отпущено энергии (2012 г.):

тепловой - 2,340 тыс. Гкал

2.1. Территория

Территория поселения общей площадью 314380000 кв. км расположена в юго-западной части Новосибирской области на расстоянии 255 км от областного центра г.Новосибирска, в 25 км от районного центра с.Довольное и в 75 км от ближайшей железнодорожной станции Каргат.

2.2. Климат

Климат района резко континентальный. Средняя температура января -20.0оС, июля +18.1оС. Расчетная зимняя температура -40^о С. Господствующее направление ветра юго-западное, скорость - 6.2 м/сек. Годовое количество осадков 470 мм. Высота снежного покрова - 27 см. Расчетная глубина промерзания грунтов - 2.2 м. Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки, принимаемая в расчет при проектировании ограждающих конструкций и отопления, равна -40^оС.

Продолжительность отопительного периода составляет 231 сутки при средней температуре воздуха -9.4^оС. Продолжительность периода со средней суточной температурой < 0^о С составляет 185 дней. Средняя дата первого заморозка относится к 10.09, последнего - 30.05.

2.3. Население

Среднегодовая численность населения МО Утянского Доволенского района Новосибирской области в 2012 году составила 1348 чел. В МО Утянского сельсовета входит 1 населенный пункт.

Таблица 2

Численность населения МО Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области в 2010 - 2012гг.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Темп роста, %
1.	Численность населения, всего	чел.	1362	1359	1348	0

Особую остроту в последние годы приобрела проблема низкой рождаемости.

Также одной из наиболее острых проблем современного демографического развития является высокая смертность населения.

Естественная убыль населения в 2012 году составила 17 чел. В течение 2010 - 2012 годов наблюдается устойчивая тенденция превышения смертности над рождаемостью. При этом смертность составляет 1,2% от общей численности населения 2012 года.

2.4. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

Жилищный фонд

В течение 2010- 2012 г.г. общая площадь жилищного фонда МО Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области изменилась за счет приватизации и списания и в 2012 году составила 24920 кв. м, в т.ч.:

общая площадь муниципального жилищного фонда - 1320,0 кв. м (5,3% общей площади жилищного фонда);

общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, - 23600 кв. м (94,7 % от площади всех домов жилищного фонда).

Таблица 3

Характеристика жилищного фонда МО Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области в 2010 - 2012 г.г.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2010г.	2011г.	2012г.	Темп роста, 2012/2010 г.г. %
1	Общая площадь жилищного фонда, в т.ч.	м²	24600	24663	24920	1,3
	частный	м²	23280	23343	23600	1,3
	муниципальный	м²	1320	1320	1320	0
2	Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО	%	5,37	5,35	5,3	0
3	Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда	м²	0	0	0	0
4	Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда муниципального образования	%	0	0	0	0
5	Благоустройство жилищного фонда. Удельный вес площади, оборудованной:
	водопроводом	%	60,5	64,0	67,6	11,7
	канализацией	%	19,4	25,3	31,8	16,4
	центральным отоплением	%	6,0	7,2	7,4	23,3
6	Оборудованы общедомовыми приборами учета:		0	0	1	0,2
	тепловая энергия на нужды отопления и горячего водоснабжения	кол-во,%	0	0	0	0
	потребление холодной воды	кол-во,%	0	0	0	0
	электрической энергии	кол-во,%	0	0	1	0,2
7	Обеспеченность техническими паспортами многоквартирных и индивидуально-жилых домов	кол-во,%	377 76 %	400 81%	415 84%	10,5
8	Оформление земельно-кадастровой документации на многоквартирные дома, финансируемые из местного бюджета	кол-во,%	0	0	0	0

Благоустройство МО Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области характеризуется малым процентом, оборудованным центральным отоплением жилищного фонда.

Средняя обеспеченность населения МО Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области жильем в 2012 году составила 18,49 кв. м на 1 жителя.

Таблица 4

Ввод в действие жилых домов в МО Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области в 2010 - 2012 г.г.

Показатели	Ед. изм.	2010г.	2011г.	2012 г.	Темп роста, %
Ввод в эксплуатацию жилых домов	кв.м	0	59,5	0
Отремонтировано жилых домов, в т.ч.:	кв. м	62,6	0	0
фундаменты и стены	кв. м
фасад	кв. м	39,5	0	0
кровля	кв. м	116	0	0
коридоры и места общего пользования	кв. м
центральное отопление	п.м, шт.
холодное и горячее водоснабжение	п.м, шт.
система канализации	п.м, шт.
газоснабжение	п.м, шт.
электроснабжение	п.м, шт.
лифтовое оборудование	шт.

Увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде при отсутствии капитального ремонта.

Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению МО Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

водоснабжение;

теплоснабжение;

газоснабжение;

электроснабжение:

Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Утянского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

В администрации Утянского сельсовета разработаны мероприятия программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2010-2014 годы.

В связи с перспективой развития систем коммунальной инфраструктуры, и подключением новых объектов к системам ресурсоснабжения будет идти работа по установке приборов учета.

В 2013 году администрация Утянского сельсовета планирует начать работу по проведению энергетических обследований учреждений социально - культурной сферы и завершить в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Проведение энергетических обследований позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности и по уменьшению потребления энергоресурсов в учреждениях и предприятиях. В дальнейшем в программы по энергосбережению объектов социально - культурной сферы и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования, а также разработаны энергетические паспорта.

2.6. Перечень предприятий, включенных в программу

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Теплоснабжение: МУП «ПХ Утянское»

Водоснабжение: МУП «ПХ Утянское»

Утилизация и вывоз бытовых отходов: МУП «ПХ Утянское»

Газоснабжение: ООО Новосибирскоблгаз Татарская дирекция Доволенская РСГ

Электроснабжение: ООО «Региональные Электрические сети» филиал «Чулымские электрические сети»

2.7. Анализ платежеспособности потребителей

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной платежеспособной возможности населения.

Расчет платежеспособной возможности населения МО Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2012 год базируется на следующих показателях:

Среднедушевой доход населения за 2012 г. - 7102 руб.;

Установленная стоимость ЖКУ для населения МО Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области в расчете на 1 кв. м общей площади -74,60 руб. в месяц;

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда МО - 84,50 руб. в месяц.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги на 1 кв. м общей площади жилого фонда МО Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области.

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ МО Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области составила 74,60 руб./кв. м в месяц.

3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения

и выявление проблем функционирования

Инженерно-технический анализ

Характеристика технологического процесса и техническое состояние

основного оборудования. Система теплоснабжения

Основные технические данные

Источники теплоснабжения - 1 котельная в с. Утянка, ул.Центральная, 39а.

Установленная суммарная мощность рабочих котлов - 2,55 Гкал/ч

Располагаемая тепловая мощность источников - 2,8 Гкал/ч

Присоединенная нагрузка - 0,2112Гкал/ч

Оборудование - 3 котла

Основным видом топлива на котельных является уголь.

Схема теплоснабжения закрытая.

Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 2,2 км в с.Утянка. Основные годы заложения сетей 2006 г. - 1,4 км; в 2011 году - 0,5 км; 2012г - 0,3. Прокладка теплосетей - смешанная.

В настоящее время теплоснабжение жилищно-коммунального сектора в с. Утянка МО Утского сельсовета Доволенского района Новосибирской области осуществляется от котельной: МУП «ПХ Утянское».

Таблица 5

Тепловая мощность источников теплоснабжения

№ п/п	Котельная	Наименование котлов	Год ввода в эксплуатацию	Установленная мощность, Гкал/час	Присоединенная нагрузка, Гкал/час
	Котельная	КВ-8	2004	0,85	0,2112
		КВр-0,93	2008	0,85
		КВр-0,93	2011	0,85

Модернизация котельной технологически необходима в связи с изношенностью основных фондов, обусловлена требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора. Техническое перевооружение котельной МО Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области должно быть произведено в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора.

Модернизация теплоснабжения включает в себя:

№ п/п	Наименование мероприятия	Итого млн.руб.
1	Модернизация тепловых сетей в двухтрубном исчислении 2000 м	4,6
2	Реконструкция здания котельной	0,6
3	Приобретение котельного оборудования:
4	водогрейный котел - 2 шт.	0,9
5	Дымосос	0,085
6	циркуляционный насос - 2 шт.	0,16
7	золоуловитель 2 шт.	0,05
	ВСЕГО	6,395

До 2020 года планируется подключить 10 двухквартирных домов, 5 одноквартирных домов с тепловой нагрузкой 0,211 Гкал/час.

Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Схема магистральных тепловых сетей в с. Утянка МО Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей - смешанная. Регулирование отпуска тепла - отсутствует.

Изоляция трубопроводов тепловых сетей - отсутствует. От котельной сети теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении.

Тепловые сети от котельной до потребителей работают по температурному графику 65/50 °С,.

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода - 228 дней.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период t н.в.от. = - 18° С (СНиП 23-0199. Строительная климатология). Общая длина трубопроводов сети отопления в с.Утянка МО Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области в двухтрубном исчислении равна 2,2 км, из них надземных - 1,5 км, подземных - 0,7 км.

Система теплоснабжения МО - закрытая

Отсутствие замен трубопроводов по истечении 7-10 лет их эксплуатации приводит к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрассы в ближайшие годы.

Таблица 6

Технические характеристики сетей отопления

Диаметр (условный), мм	Протяженность прямого и обратного трубопровода, всего, м	Год строитель- ства	Подземная		Надземная
			прямая, м	обратная, м	прямая, м	обратная, м
1	2	3	4	5	6	7
Магистральные сети теплоснабжения от котельной до
114 1,4 2006 0,7 0,7 1,9 2011 0,2 0,2 0,05 0,05 2,2 2012 0,15 0,15

Структура производства, передачи и потребления

энергии и энергоресурсов

Присоединенная договорная тепловая нагрузка по МО Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области составляет 0,2112 Гкал/ч, что составит на 2012 год 2,340 тыс. Гкал, в том числе полезный отпуск сторонним потребителям составит 1,64 тыс. Гкал. Количество абонентов составляет 20 объектов.

Таблица 7

Количество абонентов

Количество абонентов (на границе балансовой принадлежности)	Жилые дома жилищного фонда, шт.	Жилые дома частного сектора, шт.	Предприятия, организации, шт.
Тепловая энергия, всего	1	10	9
в т.ч. с приборами учета	0	0	0

Плановое потребление тепловой энергии населением на 2012 год составит 585,5 Гкал, 25 % от общего полезного отпуска, без учета собственного расхода на технологические нужды.

Таблица 8

Структура отпуска, потребления тепловой энергии на 2012 год

Наименование населенного
пункта

Наименование системы теплоснабжения

Тип системы теплоснабжения

Тип теплоносителя, его параметры

Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал

Отпуск тепловой энергии из сети (потребителям),
тыс. Гкал

от собственных источников

от других производителей и смежных сетей

от собственных источников

от других производителей и смежных сетей

базовый период 2012

утвержденный период 2013

период регулирования 2014

базовый период

утвержденный период

период регулирования

базовый период

утвержденный период

период регулирования

базовый период

утвержденный период

период регулирования

С. Утянка

теплосети

Открытая схема

Вода 65\50

2,3

2,4

2,6

2,3

2,4

2,6

Таблица 9

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам

Наименование	2011г. факт			2012 г. факт
Наименование	Отопление	ГВС	Итого	Отопление	ГВС	Итого
Отпущено всего, Гкал	2200			2340
Потери	66			70
Полезный отпуск, всего	2134			2270
Бюджет. предприятия	3999			4111
Муниципальный жилой фонд
в т.ч. население	585			585
Муниципальные предприятия
Предприниматели				44,8

Выявление резервов и дефицита мощности

у производителей и потребителей

Таблица 10

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора МО Утянского сельсовета

Показатели	Ед. изм.	Расчетный срок (2012 - 2020 г.г.)
1. Численность населения	чел.	1348
2. Общая площадь жилых зданий	кв. м	24920
в т.ч. существующих	кв. м	24920
1 - 2-этажные	тыс. кв. м	24920
3. Максимальный тепловой поток	МВт
Отопление жилых зданий	МВт	0,45
- в т.ч. существующих	МВт	0,45
1 - 2-этажные	МВт	0,45
Отопление общественной застройки	МВт
Вентиляция общественной застройки	МВт

Покрытие тепловых нагрузок МО предусматривается от реконструируемой котельной.

Проектом предусматриваются прокладка новых тепловых сетей и реконструкция старых с учетом температурного графика 65/50 °С.

Тепловой баланс системы

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения 2012 г. являются:

установленная мощность - 1,8Гкал/ч;

присоединенная нагрузка - 0,2112 Гкал/ч;

производство тепловой энергии - 2,340 тыс. Гкал;

отпуск тепловой энергии - 2,340 тыс. Гкал;

потери тепловой энергии. - 0,072 тыс. Гкал;

полезный отпуск - 2,3 тыс. Гкал.

Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии.

В соответствии с решением 35 сессии четвертого созыва Совета депутатов Утянского сельсовета от 24.12.2012 г. нормативы потребления установлены в размере:

тепловая энергия на отопление 0,035 Гкал/кв. м в месяц (0,420 Гкал/кв. м в год) или - 0,21 Гкал в год на человека (при нормативной жилищной обеспеченности 18 кв. м);

Реализация тепловой энергии населению, по утвержденным в МО Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области нормативам потребления, должна составлять 780 Гкал в год на период до 2016 года.

Фактическая реализация тепловой энергии населению в 2012 г. составила 585 Гкал за год, что соответствует реализации по нормативам. Для прочих потребителей объем реализации услуг теплоснабжения будет принят на весь срок реализации проекта в размере 44,8 Гкал (средневзвешенная величина за период 2012 - 2014 г.г.).

При планировании производственной программы расход тепловой энергии на собственные нужды котельных принят равным 0,5 % от выработанной тепловой энергии (среднегодовой процент от выработки за 2010 - 2012 г.г.). Снижение (повышение) данных по расчетной присоединенной нагрузке по сравнению с 2010- 2012г.г. обусловлено применением методики МДК 4-005-2004.

Расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды произведен в соответствии с Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий.

Расчет тепловых потерь выполнен на основании положений Порядка расчета и обоснования в сетях теплоснабжения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденного приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 № 265 и зарегистрированного Минюстом России 19.10.2005 № 7095.

Снижение потерь в тепловых сетях до 2020 года будет происходить за счет строительства новых и замены старых сетей на трубы с изоляцией, произведенной по новым технологиям (ППУ).

Удельный расход топлива снизится за счет замены котельного оборудования с большим КПД.

Таблица 11

Производственные показатели в части услуг теплоснабжения

Показатель	Ед.изм.	факт 2011	факт 2012	план 2013	план 2014	план 2015	план 2016	план 2017	план 2018	план 2019	план 2020
Установленная мощность	Гкал/ч	1,8	1,8	2,8	2,8	2,8	2,8	3,0	3,0	3,2	3,2
Присоединенная нагрузка	Гкал/ч	0,2112	0,2112	0,32	0,32	0,32	0,32	0,35	0,35	0,37	0,37
Коэффициент использования установл. мощности	%
Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	2,200	2,340	2,340	2,507	2,507	2,507	2,674	2,674	2,797	2,797
Расход на с/нужды	тыс.Гкал	0,031	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062
% от выработки	%	1,4	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	2,3	2,3	2,2	2,2
Потери	тыс.Гкал	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Полезный отпуск	тыс.Гкал	2,168	2,277	2,277	2,444	2,444	2,444	2,611	2,611	2,734	2,734
в т.ч. внутрицеховые нужды	тыс.Гкал.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Топливо (каменный уголь)	тыс.тонн	0,700	0,730	0,750	0,750	0,750	0,750	0,803	0,803	0,857	0,857

Основные показатели работы системы теплоснабжения

Работа системы теплоснабжения МО Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области по итогам 2012 г. характеризуется следующими показателями:

надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, количество аварий на 1 км сетей в год: 2012 г. - 1,1 единицы;

износ основных фондов 2012г. - 47%;

уровень потерь 2012 г. - 0,2%;

численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей 2012 г. - 12 чел.

Экономический анализ

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах организации МУП «ПХ Утянское» за 2012 год, сметы расходов на 2013 г.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, на основании постановления Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» включают следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

В 2012 году тариф на теплоснабжение для населения составил 1388,1руб./Гкал (без учета НДС) согласно постановлению № 55-К от 12.11.10 г., темп роста с 2010года - 9,5 %. В 2013г. постановлением № 411-ТЭ от 06.11.12 г. установлен тариф в размере

С 01.01.2013 по 30.06.2013 - 1451,3,50 руб./Гкал (без учета НДС).

С 01.07.2013 по 31.12.2013 - 1569,8 руб./Гкал (без учета НДС)

Основными статьями затрат в 2013 году будут являться:

расходы на топливо (57,6 % от общего объема затрат);

фонд оплаты труда (18,4 %);

услуги производственного характера (6%);

амортизация (9%);

электроэнергия (6 %);

общехозяйственные расходы (3%).

Таблица 12

Анализ сметы затрат на услуги теплоснабжения

за 2010 - 2012 г.г.

№ п/п	Наименование статей затрат	Единица измерения	2010 г.	2011 г.	2012г.	Рост, %			Доля в структуре себестоимости, %
№ п/п	Наименование статей затрат	Единица измерения	факт	утвержд. тариф	утвержд. тариф	2010/ 2009 г.г.	2011 / 2010г.г.	2012/ 2011 г.г.	2010г.	2011г.	2012г.
1	Топливо	тыс. руб.	1260	1268	914	-8,6	0,6	-7,2	44,9	46,4	33,1
2	Электроэнергия	тыс. руб.	261	269	275	4,4	3,0	2,2	9,3	9,8	10,0
3	Фонд оплаты труда основных рабочих	тыс. руб.	596	768	940	22,6	28,8	22,3	21,2	28,1	34,0
4	Отчисления на соц. нужды	тыс. руб.	180	232	283	11,8	28,8	21,9	6,4	8,4	10,3
5	Прочие расходы, всего	тыс. руб.	310	110	229				11,0	4,0	8,3
6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	198	84	118				7,0	3,1	4,3
7	Итого полная себестоимость	тыс. руб.	2805	2731	2759	33,3	-9,7	-1,0
8	ИТОГО затраты	тыс. руб.	2805	2731	2759
	Себестоимость 1 Гкал	руб./Гкал	1202,3	1241,36	1179,05	2,1	3,2	-9,4
9	Тариф на отпуск 1 Гкал	руб./Гкал	1239,3	1388	1451,3	5,3	11,9	4,5

В 2010-2011 г г. основную долю занимали затраты на топливо 44,9%, 46,4% соответственно, в 2012 г. затраты на топливо составили 33,1%

Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения

в разрезе: надежность, качество, стоимость

(доступность для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения:

1. Средняя степень износа основных фондов:

котельное оборудование 30%;

сети отопления - 30%;

2. Средний уровень повреждений 1,7 единиц на 1 км сетей.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах - 1,7 единиц./км;

Качество услуг теплоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Качество услуг по теплоснабжению определено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", разработаны требования к качеству коммунальных услуг.

Экологичность

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78[89].

ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников МО Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и животного мира.

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 для предотвращения и снижения выбросов должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования промышленных предприятий.

3.2. Программа развития системы теплоснабжения

Основные направления модернизации системы теплоснабжения

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области показывает, что действующим сетям теплоснабжения необходима модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Перечень мероприятий по модернизации теплоснабжения в с.Утянка МО Утянского сельсовета

№ п/п	Наименование мероприятия	Кол-во	всего по программе млн.руб.	в т.ч. реализация программы по годам								Обоснование мероприятий
				первый этап				второй этап				Обоснование мероприятий
				план 2013	план 2014	план 2015	план 2016	план 2017	план 2018	план 2019	план 2020
1	Модернизация тепловых сетей в двухтрубном исчислении	2000 м	4,6	0,575	0,575	0,575	0,575	0,575	0,575	0,575	0,575	инвестиционная программа
2	Реконструкция здания котельной		0,6			0,2		0,2		0,2		инвестиционная программа
3	Приобретение котельного оборудования:											инвестиционная программа
	водогрейный котел	2 шт.	0,9	0,4					0,50
	дымосос		0,085			0,085
	циркуляционный насос	2 шт.	0,16			0,08			0,08
	золоуловитель	2 шт.	0,05			0,025			0,025
	ИТОГО по мероприятиям		6,395	0,975	0,575	0,965	0,575	0,775	1,18	0,775	0,575

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств областного, местного бюджетов и внебюджетных источников составят за период реализации Программы в части теплоснабжения 7,36 млн. руб., в т.ч.:

Год	Всего(млн.руб.)	в т.ч. Фонд модернизации	местный бюджет	ср-ва предприятия
2013	0,975	0,78	0,146	0,049
2014	0,575	0,46	0,086	0,029
2015	0,965	0,772	0,145	0,048
2016	0,575	0,46	0,086	0,029
2017	0,775	0,62	0,116	0,039
2018	1,18	0,944	0,177	0,059
2019	0,775	0,62	0,116	0,039
2020	0,575	0,46	0,086	0,029
Итого	6,395	5,116	0,958	0,321

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционных программах теплоснабжающей организации, осуществляющей услуги в сфере теплоснабжения, согласованные с органом местного самоуправления и утвержденной исполнительным органом Новосибирской области.

4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения Утянского сельсовета являются:

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

4.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения,

выявление проблем функционирования

Подача воды в МО Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области осуществляется по водоводам Д = 114 мм с насосных станции в разводящую сеть МО Утянского сельсовета Доволенского района Новосибирской области.

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды составляет 88,87 куб. м/сут., в т.ч.:

населению - 82,97 куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям - 5,90 куб. м/сут.;

собственные нужды - 0,19 куб. м\сут.

потери в водопроводных сетях - 0,18 куб. м/сут.

Водозабор введен в эксплуатацию в 1978 г. Очистные сооружения отсутствуют.

Подача воды в МО Утянского сельсовета осуществляется МУП «ПХ Утянское»

На балансе МУП «ПХ Утянское» находится 20,5 км водопроводных сетей. Замена сетей проводится в с. Утянка (с 2008 года) на полиэтиленовые трубы ДД 100 мм (уже заменено 6,0км)

Инженерно-технический анализ

В МО Утянского сельсовета существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющих:

1. Подъем и транспортировка природных вод в водонапорные башни.

2. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия МО и источники теплоснабжения.

Основные технологические показатели

Насосная станция.

Водонапорная башня.

Разводящая сеть

Протяженность водопроводных сетей в с. Утянка - 20,5 км.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения с. Утянка не обеспечивают эффективное снятие загрязнений до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", в с.Утянка анализ питьевой воды соответствует СанПиНам.

Критерии анализа системы водоснабжения:

отсутствие очистки;

аварийность сетей водоснабжения.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

1. Отсутствие очистки воды

2. Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

3. Отсутствие регулирующей арматуры.

4. Плохое качество воды.

Водозаборные сооружения. Характеристика

технологического процесса и техническое состояние оборудования

Проблемы

Несоответствие требованиям санитарных норм и правил по содержанию железа в питьевой воде.

Требуемые мероприятия

Бурение новой скважины в с. Утянка, глубиной 300 метров, установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования, установка эффективного компрессорного оборудования, в с. Утянка Доволенского района Новосибирской области

Строительство водопроводных сетей 5115 метров с. Утянка Доволенского района Новосибирской области.

Водоводы и водопроводные сооружения. Характеристика

технологического процесса обработки и распределения воды,

техническое состояние оборудования, потери воды

Система водоснабжения МО Утянского сельсовета по степени обеспеченности подачи воды - соответствует. Установленная производственная мощность водопроводов составляет 0,089 тыс. куб. м/сут. Протяженность водопроводных сетей в с. Утянка 20,5 км. износ сетей составляет 30,0%

Таблица 13

Характеристика водопроводной сети МО Утянского сельсовета

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2012г.	2014г.	Темп роста, 2014/2012гг, %
1	Общая протяженность водопроводной сети	км	20,5	25,615	0,8
2	в т.ч. нуждающейся в замене	км	8,2
3	Строительство водопроводных сетей			5,115

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через разводящую сеть до потребителя.

Таблица 14

Состояние основных фондов

Группы основных средств	Балансовая стоимость, тыс. руб.	Уд. вес, %	Износ		Остаточная стоимость, тыс. руб.	Полностью амортизировано,тыс. руб.	% к балансовой стоимости
			тыс. руб.	%
2012 год
Водозаборные сооружения	8,240	56,3	1,937	24	6,263

Проблемы

Бурение новой глубоководной скважины в с.Утянка является необходимостью для обеспечения населения питьевой водой, повышения качества подаваемой воды, увеличения количества потребителей в виду того что две скважины введены в эксплуатацию более 35-40 лет назад возможен аварийный выход из строя..

Требуемые мероприятия

Строительство новой скважины с установкой глубинного насоса, строительство павильона над скважиной со всем необходимым оборудованием, устройство зоны санитарной охраны, устройство водопровода 90 м до основной трассы, в с. Утянка Доволенского района Новосибирской области, установка водоочистного сооружения.

Строительство водопроводных сетей 5,115 км в с. Утянка Доволенского района Новосибирской области.

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и АСУ.

Потребители

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2012 г. являются:

население - 80%;

бюджетные организации, соцкультбыт -1,7%;

прочие потребители - 18,3%;

При этом утечки и неучтенный расход воды составляют 0,2 % от общего подъема воды.

Структура производства, передачи и потребления воды

Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2012 г. оценивается следующим образом:

Поднято воды Q = 89,29 куб. м/сут.

Подано в сеть Q = 89,29 куб. м/сут.

Реализовано воды Q = 0,18 куб. м/сут.

Объем полезного отпуска воды определяется на основании нормативов водопотребления.

Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения.

Утечки и неучтенный расход воды составили в 2012 г. Q = 0,18 куб. м/сут., что составило 0,2% к поданной воде в сеть.

4.1.2 Организационный анализ

МУП «ПХ Утянское» обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения МО Утянского сельсовета, предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения МО Утянского сельсовета.

Таблица 15

Основные показатели системы водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	факт2010	факт2011	факт2012	план 2013	план 2014	план 2015	план 2016	план 2017	план 2018	план 2019	план 2020
1	Поднято воды, всего	тыс. м³/год	36,2	30,6	32,6	34,2	34,2	36,2	36,2	38,0	38,0	39,9	39,9
2	Подано воды в сеть	тыс. м³/год	36,2	30,6	32,6	34,2	34,2	36,2	36,2	38,0	38,0	39,9	39,9
3	Отпущено (реализовано) воды, всего	тыс. м³/год	36,2	30,6	32,6	34,2	34,2	36,2	36,2	38,0	38,0	39,9	39,9
3.1	в том числе населению	тыс. м³/год	21,1	29,7	30,2	32,0	32,0	33,0	33,0	34,0	34,0	35.2	35,2
3.2	бюджетным организациям, соцкультбыту	тыс. м³/год	2,07	1,1	2,1	2,1	2,1	2,5	2,5	3,1	3,1	3,7	3,7
3.3	Собственные нужды	тыс. м³/год	1,8	0,27	0,27	0,1	0,1	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9
3.4	прочим потребителям	тыс. м³/год	3,21	0	1,6	1,8	1,7	1,5	1,4	1,3	1,2	1,2	1,2
4	Утечки и неучтенный расход воды	тыс. м³/год	8,0	0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,5

Основные показатели работы системы водоснабжения

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды МО Утянского сельсовета осуществляется за счет водопровода МУП «ПХ Утянское»

Существующая подача питьевой воды МУП «ПХ Утянское» на муниципальные нужды составляет 0,019 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению - 0,08297тыс. куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям - 0,059 тыс. куб. м/сут.;

потери в водопроводных сетях - 0,00018тыс. куб. м/сут.

Подача воды в МО Утянского сельсовета осуществляется по полиэтиленовым водоводам Д = 114 мм с водонапорных башен в разводящую сеть МО Утянского сельсовета.

На балансе МУП «ПХ Утянское» находится 20,5 км в с.Утянка водопроводных сетей. Износ сетей 8,2 км требующих замены составляет 30,0%.

По химическому составу по всем показателям, подземная вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода".

Экономический анализ

Анализ структуры издержек,

выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах МУП «ПХ Утянское» за 2012 год, сметы расходов на 2012 год, а также плановый расчет затрат на водоснабжение на 2013 год.

Общеэксплуатационные расходы.

В 2012 году установленный тариф потребителям МО Утянского сельсовета на услуги систем водоснабжения составил 21,74 руб. за куб. м (без учета НДС) согласно постановлению 57-к от 12.11.10г. С 2012 года согласно постановлению 397-в от 06.11.12г установлен тариф для населения на водоснабжение

С 01.01 по 30.06- 21,74 руб. за куб. м (без учета НДС).

С 01.07 по 31.12- 24,12 руб. за куб. м (без учета НДС).

Структура затрат на водоснабжение представлена в табл. 16. Основными статьями затрат на протяжении 2011 - 2012 г.г. по факту являются:

фонд оплаты труда - 42 % от общей суммы затрат по производственным стадиям;

электроэнергия на технические нужды - 31,1%;

ремонт и техническое обслуживание - 6 %;

прочие - 1,8%.

Таблица 16

Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения

за 2011 - 2013 г.г., тыс. руб.

N п/п	Наименование статей	Факт по данным организации за 2011 год	План на период регулирования		Рост, %			Доля в структуре себестоимости, %
N п/п	Наименование статей	Факт по данным организации за 2011 год	2012 год	2013 год	2012/ 2011 г.г.	2013/ 2012 г.г.	2014/ 2011 г.г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1.	Расходы на подъем воды	184,34	175,6	173,04	-0,9	0,9	0,9	17,2	23,4	21,3
1.1	Электроэнергия на технологические нужды	190,1	98,84	18,37	-0,5	9,6	-0,9	17,7	13,2	13,3
1.2	Амортизационные отчисления	49,0	26,6	33,0	-0,5	-0,7	-0,7	4,6	3,5	4,1
1.4	Фонд оплаты труда	260,2	280,8	184,21	7,0	-0,7	-0,7	24,3	37,4	22,6
1.5	Отчисления на социальные нужды	47,3	96,03	55,63	103,0	-0,5	-0,9	4,4	12,8	6,8
3.	Расходы на транспортировку воды	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Ремонт и техническое обслуживание сетей	105,0	28,9	100,3	-0,275	347,0	-0,9	9,8	3,8	12,3
4.	Прочие прямые расходы	191,42	24,01	112,5	-0,125	468	-0,7	17,8	3,2	13,8
4.3	Налоги	45,3	20,7	46,3	-0,5	123,0	2,0	4,2	2,8	5,7
6.	Общеэксплуатационные расходы	-	-	-	-	-	-
	Итого расходов по полной себестоимости	1072,66	751,48	813,35	-0,7	8,2	-0,9
11.	Всего расходов по полной стоимости	1072,66	751,48	813,35	-0,7	8,2	-0,9
12.	Себестоимость 1 куб.м воды	28,99	20,87	22,59	-0,7	8,2	-0,9
13.	Экономически обоснованный тариф 1 куб. м воды	20,14	21,07	22,93	4,6	8,8	19,7

Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность

для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

1. Полное отсутствие очистки воды.

2. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

3. Физический износ насосного оборудования.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей. Сети в замене нуждаются частично.

Качество

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

перебои в водоснабжении (часы, дни);

частота отказов в услуге водоснабжения;

давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии МО сформированы мероприятия производственной программы:

строительство новой скважины с павильоном и охранной зоной, модернизация насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования, установка станции водоочистки воды в с. Утянка Доволенского района Новосибирской области;

строительство водопроводных сетей 5115 метров с. Утянка Доволенского района Новосибирской области.

Таблица 17

Параметры оценки качества

предоставляемых услуг водоснабжения

Нормативные параметры качества	Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества	Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров	Условия расчета
Нормативные параметры качества			При наличии прибора учета	При отсутствии приборов учета
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года
Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления	Не допускается	За каждый час периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период	_	С 1 человека по установленному нормативу

Основные показатели: соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН - 89%.

Стоимость (доступность для потребителей)

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги холодного водоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

Установленный на территории МО Утянского сельсовета тариф на холодное водоснабжение для населения в 2012 г.

С 01.01 по 30.06-21,74 руб. за куб. м (без учета НДС).

С 01.07 по 31.08-21,74 руб. за куб. м (без учета НДС).

С 01.09 по 31.12-21,74 руб. за куб. м (без учета НДС).

4.2. Программа развития водоснабжения

Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Утянского сельсовета показывает, что действующие сети водоснабжения не обеспечивают население чистой питьевой водой. Скважины работают без очистки.. Необходимо строительство новой скважины и замена устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

При этом необходимо внести изменения в схему водоснабжения с отражением вопросов развития системы водоснабжения МО Утянского сельсовета в комплексе с развитием системы энергосбережения.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

Строительство водозаборной скважины, строительство павильона и охранной зоны, строительство водопровода 90 м до основной трассы.

внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами насосных станций;

сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;

установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, что приведет к значительной экономии электроэнергии.

установка станций водоочистки воды

строительство водопроводных сетей 5,115 км с. Утянка

Таблица 18

Перечень мероприятий по модернизации

системы водоснабжения МО Утянского сельсовета

№ п/п

Наименование мероприятия

Кол-во

Всего по программе

млн.руб.

в т.ч. реализация программы по годам

Обоснование мероприятий

первый этап

второй этап

план 2013

план

2014

план

2015

план

2016

план

2017

план

2018

план

2019

план

2020

Строительство водозаборной скважины с. Утянка

-изготовление и экспертиза проектной документации;

- геофизические исследования при бурении скважины

- бурение скважины глубиной 300 м;

- строительство соединительного водопровода протяженностью 90м;

- строительство зоны санитарной охраны радиусом 30м;

- строительство котлована-отстойника;

- приобретение и монтаж насоса ЭЦВ6-16-110 с установкой частотно-регулируемого привода;

- устройство павильона над скважиной и электрооборудования

1 шт.

5,07

инвестиционная программа

Строительство водопроводных сетей (изготовление и экспертиза проектной документации)

5,115

км

0,5

0,25

инвестиционная программа

Строительство водопроводных сетей с.Утянка

2,115 км

4,23

инвестиционная программа

Строительство водопроводных сетей с.Утянка

3,0 км

6,0

инвестиционная программа

ИТОГО по мероприятиям

15,8

4,48

6,25

5,07

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств областного и местного бюджетов и составят за период реализации Программы в части водоснабжения 15,8 млн. руб., в т.ч.:

строительство новой скважины в с. Утянка - 5,07 млн. руб.,

строительство водопроводных сетей 5115 метров в с.Утянка - 10,23 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционных программах организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденные представительным органом муниципального образования.

Год	Всего(млн.руб.)	в т.ч. Фонд модернизации	местный бюджет	ср-ва предприятия
2015	4,48	3,58	0,672	0,228
2016	6,25	5,0	0,938	0,312
2018	5,07	4,056	0,76	0,254
Итого	15,8	12,636	2,37	0,794

5. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ

УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

5.1. Анализ существующей организации объектов,

используемых для утилизации (захоронения)

твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования

Инженерно-технический анализ

В настоящее время все твердые бытовые отходы (ТБО) и неопасные промышленные отходы МО Утянского сельсовета вывозятся для захоронения на полигоны твердых бытовых отходов: с.Утянка полигон ТБО №1 800 м на северо-восток от с. Утянка площадью 15000 кв.м; с.Утянка полигон ТБО №2, 700 м на северо-запад от с.Утянка площадью 20000 кв.м.

Ведомственная принадлежность - администрация Утянского сельсовета, но документы подтверждающие право собственности на данные полигоны находятся в стадии оформления.

Эксплуатацию полигона в настоящее время осуществляет администрация Утянского сельсовета.

Рабочий проект полигонов ТБО разработан в 2011 г. Полигоны с.Утянка введены в эксплуатацию в 1984 г. Проект имеет заключение государственной экологической экспертизы, полученное 05.05.2011 г. № 4-240/10-14/1-63. Полигоны предназначены для централизованного складирования ТБО от МО Утянского сельсовета с населением 1348 человек

На полигонах производится захоронение отходов из жилых домов, общественных зданий и учреждений, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор, отходы без навоза и фекалий.

Площадки компостирования отходов не оборудованы средствами, защищающими окружающую среду от выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Метод обезвреживания ТБО заключается в складировании мусора послойно высотой 1,5 - 2,0 м с уплотнением и изоляцией слоями грунта 25 - 30 см.

Обслуживание полигонов ТБО осуществляет МУП «ПХ Утянское».

На полигоне используется следующая техника:

ДТ-75 МЛ 1978 г.в. - 1 ед.

ЭО - 262183 1984 г.в. - 1 ед.

Система сбора и вывоза ТБО в МО Утянского сельсовета осуществляется в соответствии с утвержденными правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.

Оценка существующего резерва и дефицита мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Проектная мощность (емкость) полигонов составляет:

С.Утянка полигон ТБО №1 площадью 15000 кв.м, мощностью 7000 тонн Общий годовой объем поступления отходов на полигон в настоящее время в среднем составляет 98 тонн отходов;

С.Утянка полигон ТБО №2 площадью 20000 кв.м, мощностью 10000 тонн. Общий годовой объем поступления отходов на полигон в настоящее время составляет 173 тонны отходов;

Потребители

Основными потребителями услуг по захоронению твердых бытовых отходов являются население и предприятия, организации различных форм собственности.

Проблемы эксплуатации объектов в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность

для потребителей), экологичность

Основной проблемой обслуживания полигонов является изношенность техники.

Перечень мероприятий до 2020 года

Основной целью Программы является повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов за счет ее модернизации.

Задачи Программы:

повышение надежности, качества и эффективности услуг по захоронению (утилизации) ТБО;

повышение уровня обеспеченности населения услугами по захоронению (утилизации) ТБО;

обеспечение инвестиционной привлекательности и привлечение инвестиций как из бюджетных, так и из внебюджетных источников;

формирование источников окупаемости инвестиций;

создание системы управления, мониторинга и контроля за повышением надежности и эффективности функционирования полигона ТБО;

создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативно-правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТБО;

снижение экологической нагрузки.

Модернизация системы захоронения (утилизации) ТБО включает следующие мероприятия:

Ежегодный перечень мероприятий и работ по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Утянского сельсовета в сфере утилизации ТБО включает в себя мероприятия по техническому перевооружению и обновлению техники для обслуживания полигонов (таблица 19).

Таблица 19

Мероприятия по совершенствованию системы утилизации

(захоронения) ТБО МО Утянского сельсовета на период 2013 - 2020 г.г.

N
п/п

Технические
мероприятия

Кол-во

ВСЕГО по программе,
млн. руб.

в т.ч.реализация Программы по годам

Обоснование
мероприятий

первый этап

второй этап

план 2013

план

2014

план

2015

план

2016

план

2017

план

2018

план

2019

план

2020

Проведение агитационной
кампании среди населения

Борьба с несанкционированными свалками

Рекультивация заполненных карт полигона ТБО

Восстановление земель

Инвестиционная программа

Приобретение техники для обслуживания полигонов: в т.ч.

Экскаватор-погрузчик ЭО-2626 на базе МТЗ-82

1шт

1,2

ГАЗ (3309) самосвал, дизель

1шт

0,86

Агромаш 90 ГТ бульдозер

1шт

1,8

ИТОГО по мероприятиям:

3,86

1,2

0,86

1,8

Основные показатели работы системы утилизации

(захоронения) ТБО с учетом перечня мероприятий

Реализация мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в части захоронения (утилизации) ТБО предполагает достижение следующих результатов:

1. Технологических результатов:

Борьба с несанкционированными свалками, восстановление земель.

2. Социально-экономических результатов:

повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения и организаций МО Утянского сельсовета.

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, в части утилизации ТБО 3,0 млн. руб., в т.ч.:

Год	Всего(млн.руб.)	в т.ч. Фонд модернизации	местный бюджет	ср-ва предприятия
2014	1,2	0,96	0,18	0,06
2016	0,86	0,688	0,129	0,043
2017	1,80	1,44	0,27	0,09
Итого	3,86	3,088	0,579	0,193

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере утилизации ТБО, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

Определение эффекта от реализации мероприятий

Все мероприятия Программы по развитию системы захоронения (утилизации) ТБО МО Утянского сельсовета направлены на достижение социально значимых результатов для населения и других потребителей услуг.

Социальный эффект:

улучшении экологической обстановки в МО;

улучшении санитарно-эпидемиологического состояния территорий.

6. Система газоснабжения

На территории муниципального образования администрации Утянского сельсовета магистральные газопроводы отсутствуют.

Газоснабжение населенного пункта с.Утянка осуществляется путем поставок сжиженного газа. Строительство газопровода и газификация населенного пункта администрации Утянского сельсовета на период реализации программы не планируется.

7. Система электроснабжения

На территории муниципального образования администрации Утянского сельсовета электрические сети обслуживает ОАО «Региональные Электрические Сети» филиал «Чулымские электрические сети». ТО и КР электроустановок расположенных на территории Утянского сельсовета не предусмотрено.

8. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 22

Сводный перечень мероприятий по развитию систем

коммунальной инфраструктуры МО Утянского сельсовета на период 2013 - 2020 г.г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Кол-во	Всего по программе млн.руб.	в т.ч. реализация программы по годам								Обоснование мероприятий
				первый этап				второй этап
				план 2013	план 2014	план 2015	план 2016	план 2017	план 2018	план 2019	план 2020
	Теплоснабжение
1	Модернизация тепловых сетей в двухтрубном исчислении	2000 м	4,6	0,575	0,575	0,575	0,575	0,575	0,575	0,575	0,575	инвестиционная программа
2	Реконструкция здания котельной		0,6			0,2		0,2		0,2		инвестиционная программа
3	Приобретение котельного оборудования:											инвестиционная программа
	водогрейный котел	2 шт.	0,9	0,4					0,50
	дымосос		0,085			0,085
	циркуляционный насос	2 шт.	0,16			0,08			0,08
	золоуловитель	2 шт.	0,05			0,025			0,025
	ИТОГО по мероприятиям		6,395	0,975	0,575	0,965	0,575	0,775	1,18	0,775	0,575
	Водоснабжение
1	Строительство водозаборной скважины с. Утянка -изготовление и экспертиза проектной документации; - геофизические исследования при бурении скважины - бурение скважины глубиной 300 м; - строительство соединительного водопровода протяженностью 90м; - строительство зоны санитарной охраны радиусом 30м; - строительство котлована-отстойника; - приобретение и монтаж насоса ЭЦВ6-16-110 с установкой частотно-регулируемого привода; - устройство павильона над скважиной и электрооборудования	1 шт.	5,07						5,07			инвестиционная программа
2	Строительство водопроводных сетей (изготовление и экспертиза проектной документации)	5,115 км	0,5			0,25	0,25					инвестиционная программа
3	Строительство водопроводных сетей с.Утянка	2,115 км	4,23			4,23						инвестиционная программа
4	Строительство водопроводных сетей с.Утянка	3,0 км	6,0				6,0					инвестиционная программа
	ИТОГО по мероприятиям		15,8			4,48	6,25		5,07
	Утилизация и захоронение твердых бытовых отходов
1	Проведение агитационной кампании среди населения											Борьба с несанкционированными свалками
2	Рекультивация заполненных карт полигона ТБО											Восстановление земель Инвестиционная программа
3	Приобретение техники для обслуживания полигонов: в т.ч.
	Экскаватор-погрузчик ЭО-2626 на базе МТЗ-82	1шт	1,2		1,2
	ГАЗ (3309) самосвал, дизель	1шт	0,86				0,86
	Агромаш 90 ГТ бульдозер	1шт	1,8					1,8
	ИТОГО по мероприятиям:		3,86		1,2			1,8
	ИТОГО по всем мероприятиям		26,055	0,975	1,775	6,305	7,685	2,575	6,25	0,775	0,575

9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

9.1. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Утянского сельсовета являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Утянского сельсовета включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Утянского сельсовета предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

9.2. Ожидаемые результаты и детальный перечень

целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Утянского сельсовета определяются с помощью целевых индикаторов (табл. 23). Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Утянского сельсовета и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Таблица 23

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

N п/п	Ожидаемые результаты Программы	Целевые индикаторы
1	Теплоэнергетическое хозяйство
1.1	Технические показатели
1.1.1	Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год
		Износ коммунальных систем
		Протяженность сетей, нуждающихся в замене
		Доля ежегодно заменяемых сетей
		Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии
1.1.2	Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Уровень использования производственных мощностей
1.1.3	Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения	Удельный расход электроэнергии
1.1.3		Удельный расход топлива
1.2	Финансово-экономические показатели
1.2.1	Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения	Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей
		Фондообеспеченность системы теплоснабжения
		Средняя норма амортизационных отчислений
1.2.2	Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению	Охват услугами
2	Водопроводное хозяйство
2.1	Технические показатели
2.1.1	Надежность обслуживания систем водоснабжения Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год
		Износ коммунальных систем
		Протяженность сетей, нуждающихся в замене
		Доля ежегодно заменяемых сетей
		Уровень потерь и неучтенных расходов воды
2.1.2	Сбалансированность систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Уровень использования производственных мощностей
		Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков)
		Обеспеченность потребителей приборами учета
2.1.3	Ресурсная эффективность водоснабжения Повышение эффективности работы систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Удельный расход электроэнергии
2.2	Финансово-экономические показатели
2.2.1	Ресурсная эффективность водоснабжения Повышение эффективности работы систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения	Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей
		Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения
		Средняя норма амортизационных отчислений
2.2.2	Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению	Охват услугами
2.2.3.	Обеспеченность сельского населения питьевой водой Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению	Охват услугами, %
6	Организационно-правовые условия
6.1	Повышение эффективности системы управления коммунального хозяйства в муниципальном образовании	Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг

В соответствии с действующим законодательством администрация Утянского сельсовета вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

9.3. Система управления программой

и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления Утянского сельсовета, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Утянского сельсовета

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой Утянского сельсовета. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы Утянского сельсовета в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется МУП «ПХ Утянское»

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети Утянского сельсовета

Инвестиционные программы разрабатываются МУП «ПХ Утянское» на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления МО и утвержденного главой администрации МО.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.

↓ скачать документ ↓
↓ РЕШЕНИЕ Сорок второй сессии четвертого созыва 23.07.2013 г. № 17 Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Утянского сельсовета Доволенского района Новосиб. области на 2013-2020 ↓

← Все действующие нормативные правовые акты раздела
Нормативно правовые акты Совета Депутатов села Утянка Доволенского района Новосибирской области ←

← Все проекты нормативных правовых актов раздела
Нормативно правовые акты Совета Депутатов села Утянка Доволенского района Новосибирской области ←

← Все архивные нормативные правовые акты раздела
Нормативно правовые акты Совета Депутатов села Утянка Доволенского района Новосибирской области ←

← Все раделы нормативных правовых актов Администрации ←